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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0000336
Nro. de Timbrado
11628660
Monto de la Factura
₲ 126.738.780
Nro. de Orden de Pago
7675
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.940.973
IVA
₲ 10.903.725

Retención DNCP
₲ 460.868
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22010-16-131545
Monto Contrato
₲ 246.339.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.022.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.126.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311154
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LAS DISTINTAS AVDA. DEL DISTRITO DE SANTA FE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana