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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 47.989.725
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.462.779
IVA
₲ 4.362.702
Retención DNCP
₲ 218.135
Retención IVA
₲ 1.308.811
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-211432
Monto Contrato
₲ 481.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.836.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.537.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406542
Nombre de la Licitación
PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari