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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 258.068.500
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.476.190
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 380.953
Retención IVA
₲ 1.142.857
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-216774
Monto Contrato
₲ 258.068.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.068.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.676.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari