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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 45.038.537
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
18-05-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.605.492
IVA
₲ 4.094.412
Retención DNCP
₲ 204.721
Retención IVA
₲ 1.228.324
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-211483
Monto Contrato
₲ 337.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.862.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.303.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406542
Nombre de la Licitación
PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari