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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
12002558
Monto de la Factura
₲ 72.800.000
Nro. de Orden de Pago
95770
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.181.818
IVA
₲ 6.618.182
Retención DNCP
₲ 259.433
Retención IVA
₲ 1.985.455
Retención Renta
₲ 1.323.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL EDUARDO RIVAS LOPEZ
RUC
3211767-1
Número de Contrato
LCO 20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-149479
Monto Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.750.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal