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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005396
Nro. de Timbrado
12098675
Monto de la Factura
₲ 241.144.800
Nro. de Orden de Pago
95769
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.222.545
IVA
₲ 21.922.255
Retención DNCP
₲ 859.352
Retención IVA
₲ 6.576.677
Retención Renta
₲ 4.384.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
LCO N°20
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-149480
Monto Contrato
₲ 241.144.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.043.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.222.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal