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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004037
Monto de la Factura
₲ 4.370.000
Nro. de Orden de Pago
8672
Fecha de Orden de Pago
24-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.354.109
IVA
Retención DNCP
₲ 15.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/22/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52340
Monto Contrato
₲ 281.218.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.573.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.550.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado