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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002594
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 45.287.000
Nro. de Orden de Pago
22880
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.207.483
IVA
₲ 4.117.000
Retención DNCP
₲ 158.093
Retención IVA
₲ 1.235.100
Retención Renta
₲ 1.646.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
383/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-245075
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.831.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.688.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439557
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE) - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf