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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001064
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 4.573.400
Nro. de Orden de Pago
26149
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.266.401
IVA
₲ 415.764
Retención DNCP
₲ 15.965
Retención IVA
₲ 124.729
Retención Renta
₲ 166.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
BNF-P N° 53/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-240277
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.340.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.371.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438174
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Cuenta Billetes - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf