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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006355
Nro. de Timbrado
18068615
Monto de la Factura
₲ 20.671.000
Nro. de Orden de Pago
29459
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.283.411
IVA
₲ 1.879.182
Retención DNCP
₲ 72.161
Retención IVA
₲ 563.755
Retención Renta
₲ 751.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
078/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-238863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.522.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.442.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf