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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
18620558
Monto de la Factura
₲ 3.564.000
Nro. de Orden de Pago
35707
Fecha de Orden de Pago
02-07-2026
Fecha Emisión Cheque
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.324.757
IVA
₲ 324.000
Retención DNCP
₲ 12.443
Retención IVA
₲ 97.200
Retención Renta
₲ 129.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
078/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-238863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.734.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.266.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf