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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010454
Nro. de Timbrado
18130213
Monto de la Factura
₲ 43.084.339
Nro. de Orden de Pago
30339
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.192.205
IVA
₲ 3.916.758
Retención DNCP
₲ 150.404
Retención IVA
₲ 1.175.027
Retención Renta
₲ 1.566.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
536/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-237937
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.278.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.851.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434555
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf