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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003172
Nro. de Timbrado
16929016
Monto de la Factura
₲ 44.074.615
Nro. de Orden de Pago
16852
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.077.541
IVA
₲ 4.006.783
Retención DNCP
₲ 153.860
Retención IVA
₲ 1.202.035
Retención Renta
₲ 1.602.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
536/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-237937
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.278.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.851.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434555
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf