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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Nro. de Timbrado
17516984
Monto de la Factura
₲ 6.130.640
Nro. de Orden de Pago
21036
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.713.757
IVA
₲ 557.331
Retención DNCP
₲ 21.402
Retención IVA
₲ 167.199
Retención Renta
₲ 222.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
33/2024.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-240562
Monto Contrato
₲ 155.995.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.112.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.814.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428095
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf