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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146
Monto de la Factura
₲ 335.693.976
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.225.783
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 551.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-127249
Monto Contrato
₲ 353.362.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.362.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.731.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309539
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en el Hospital Regional de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion