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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0152
Monto de la Factura
₲ 17.668.104
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-127249
Monto Contrato
₲ 353.362.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.362.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.731.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309539
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en el Hospital Regional de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion