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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007291
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. de Orden de Pago
2020617
Fecha de Orden de Pago
11-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.198.342
IVA
₲ 4.072.727
Retención DNCP
₲ 158.022
Retención IVA
₲ 1.221.818
Retención Renta
₲ 1.221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
7876
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185365
Monto Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.198.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357361
Nombre de la Licitación
lco1039_Adquisición de Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande