- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0049633
Monto de la Factura
₲ 55.650.000
Nro. de Orden de Pago
2020505
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.418.253
IVA
₲ 5.059.091
Retención DNCP
₲ 196.293
Retención IVA
₲ 1.517.727
Retención Renta
₲ 1.517.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
7940
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185981
Monto Contrato
₲ 55.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.418.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357625
Nombre de la Licitación
Lco1065_Adquisición de Equipos y Sistema Full Dúplex de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande