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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012207
Monto de la Factura
₲ 87.868.300
Nro. de Orden de Pago
20206299
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.152.371
IVA
₲ 7.988.027
Retención DNCP
₲ 319.521
Retención IVA
₲ 2.396.408
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
7795
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-180612
Monto Contrato
₲ 87.868.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.868.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.152.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357664
Nombre de la Licitación
Lco1047_Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande