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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 499.741.900
Nro. de Orden de Pago
20198495
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.720.524
IVA
₲ 45.431.082
Retención DNCP
₲ 1.762.726
Retención IVA
₲ 13.629.325
Retención Renta
₲ 13.629.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
7710
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-177660
Monto Contrato
₲ 499.741.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.741.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.720.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357316
Nombre de la Licitación
Lco1035_Adquisición de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande