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Datos del Pago
Nro. de Factura
A137
Monto de la Factura
₲ 105.836.823
Nro. de Orden de Pago
20217398
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.413.449
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423.374
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kawara Trade S.A.
RUC
214411510013
Número de Contrato
7944
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-186005
Monto Contrato
US$ 109.189,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.793.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.738.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357640
Nombre de la Licitación
lcoi1057_Adquisición de Instrumentos para líneas de Distribusción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande