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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000065
Monto de la Factura
₲ 44.803.150
Nro. de Orden de Pago
2020368
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.201.309
IVA
₲ 4.073.014
Retención DNCP
₲ 158.033
Retención IVA
₲ 1.221.904
Retención Renta
₲ 1.221.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7846
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-181947
Monto Contrato
₲ 44.803.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.803.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.201.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367941
Nombre de la Licitación
lco1056_Adquisición de Escaleras para Baja Tensión y Tipo Tijera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande