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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01067
Monto de la Factura
₲ 19.775.000
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
05-11-2010
Fecha Emisión Cheque
05-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.775.000
IVA
Retención DNCP
₲ 70.471
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-8097
Monto Contrato
₲ 19.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.845.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.775.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198396
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac