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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00311
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.873
IVA
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-5779
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.032.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.962.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198388
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac