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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-010503
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1842
Fecha de Orden de Pago
12-11-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
IVA

Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-5779
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.032.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.962.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198388
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac