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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-930
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-8656
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.580.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198396
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac