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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0428
Monto de la Factura
₲ 1.294.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.611
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-17039
Monto Contrato
₲ 98.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.245.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.014.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198377
Nombre de la Licitación
PARA LA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac