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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7312
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
07-03-2011
Fecha Emisión Cheque
07-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 292.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-14294
Monto Contrato
₲ 113.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.292.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198401
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ARCO DETECTOR DE METALES Y EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac