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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00296
Monto de la Factura
₲ 5.481.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.481.000
IVA
Retención DNCP
₲ 19.532
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-15435
Monto Contrato
₲ 163.529.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.876.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.269.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198644
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS, ALFOMBRAS Y CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac