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Datos del Pago
Nro. de Factura
331
Nro. de Timbrado
15203565
Monto de la Factura
₲ 63.540.400
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.074.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 231.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.177.020
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Moreno Balbuena
RUC
4845486-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-199993
Monto Contrato
₲ 473.619.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.189.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.785.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397104
Nombre de la Licitación
Construccion de entubado y de empedrados en el Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera