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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Nro. de Timbrado
15861137
Monto de la Factura
₲ 62.544.842
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
03-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.363.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-207605
Monto Contrato
₲ 462.870.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.320.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.224.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403033
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPAR-TAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera