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Datos del Pago
Nro. de Factura
394857
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 7.294.000
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.259.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-208081
Monto Contrato
₲ 242.699.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.652.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.826.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403361
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera