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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00040959
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.683
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 193.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175392
Monto Contrato
₲ 54.729.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.729.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.592.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales