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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Nro. de Timbrado
13045946
Monto de la Factura
₲ 132.271.297
Nro. de Orden de Pago
2054
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.589.942
IVA
₲ 3.607.399
Retención DNCP
₲ 466.557
Retención IVA
₲ 3.607.399
Retención Renta
₲ 3.607.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170986
Monto Contrato
₲ 295.572.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.684.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.407.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358852
Nombre de la Licitación
RECUPERACION DEL AREA RECREATIVA FCM - UNA SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas