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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002474
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 14.458.400
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.722.715
IVA
₲ 938.377
Retención DNCP
₲ 36.409
Retención IVA
₲ 281.513
Retención Renta
₲ 281.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
00004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170041
Monto Contrato
₲ 36.065.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.856.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.035.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado