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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00085693
Nro. de Timbrado
13522495
Monto de la Factura
₲ 424.830
Nro. de Orden de Pago
9131
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.005
IVA
₲ 38.621
Retención DNCP
₲ 1.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.280
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169088
Monto Contrato
₲ 168.824.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.824.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria