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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080916
Nro. de Timbrado
13189962
Monto de la Factura
₲ 628.320
Nro. de Orden de Pago
9084
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.832
IVA
₲ 57.120
Retención DNCP
₲ 2.216
Retención IVA
₲ 17.136
Retención Renta
₲ 17.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169088
Monto Contrato
₲ 168.824.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.824.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.744.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria