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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010966
Nro. de Timbrado
13535325
Monto de la Factura
₲ 7.151.765
Nro. de Orden de Pago
1372
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.736.443
IVA
₲ 650.160
Retención DNCP
₲ 25.226
Retención IVA
₲ 195.048
Retención Renta
₲ 195.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172599
Monto Contrato
₲ 40.347.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.312.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.682.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica