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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009981
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 74.880
Nro. de Orden de Pago
1899
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.532
IVA
₲ 6.807
Retención DNCP
₲ 264
Retención IVA
₲ 2.042
Retención Renta
₲ 2.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172599
Monto Contrato
₲ 40.347.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.312.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.682.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica