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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004160
Nro. de Timbrado
13520802
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
2299
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179248
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica