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Datos del Pago
Nro. de Factura
13576678
Nro. de Timbrado
13576678
Monto de la Factura
₲ 49.372.200
Nro. de Orden de Pago
3638
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.505.021
IVA
₲ 4.488.382
Retención DNCP
₲ 174.149
Retención IVA
₲ 1.346.515
Retención Renta
₲ 1.346.515
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REEDUCA PARAGUAY S.A.
RUC
80087016-6
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176711
Monto Contrato
₲ 49.372.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.372.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.505.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria