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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000014
Nro. de Timbrado
13363542
Monto de la Factura
₲ 9.534.599
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.980.898
IVA
₲ 866.782
Retención DNCP
₲ 33.631
Retención IVA
₲ 260.035
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168399
Monto Contrato
₲ 39.848.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.588.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.534.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica