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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000011
Nro. de Timbrado
13363542
Monto de la Factura
₲ 2.904.080
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.735.433
IVA
₲ 264.007
Retención DNCP
₲ 10.243
Retención IVA
₲ 79.202
Retención Renta
₲ 79.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168399
Monto Contrato
₲ 39.848.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.588.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.534.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica