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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016201
Nro. de Timbrado
14702354
Monto de la Factura
₲ 392.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.575
IVA
₲ 35.636
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173234
Monto Contrato
₲ 115.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.950.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.726.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias