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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002024
Nro. de Timbrado
13541138
Monto de la Factura
₲ 25.505.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.023.855
IVA
₲ 2.318.636
Retención DNCP
₲ 89.963
Retención IVA
₲ 695.591
Retención Renta
₲ 695.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
032/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175678
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.769.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.775.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PARA LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura