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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Nro. de Timbrado
13541138
Monto de la Factura
₲ 43.264.000
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.751.542
IVA
₲ 3.933.091
Retención DNCP
₲ 152.604
Retención IVA
₲ 1.179.927
Retención Renta
₲ 1.179.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
032/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175678
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.769.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.775.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PARA LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura