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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009880
Nro. de Timbrado
14492485
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178511
Monto Contrato
₲ 40.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.041.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica