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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Nro. de Timbrado
13572978
Monto de la Factura
₲ 45.043.310
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.427.522
IVA
₲ 4.094.846
Retención DNCP
₲ 158.880
Retención IVA
₲ 1.228.454
Retención Renta
₲ 1.228.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
036/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176839
Monto Contrato
₲ 194.543.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.861.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.245.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura