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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 2.983.400
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.810.146
IVA
₲ 271.218
Retención DNCP
₲ 10.524
Retención IVA
₲ 81.365
Retención Renta
₲ 81.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
031/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175687
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.526.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.857.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PARA LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura