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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Nro. de Timbrado
13055170
Monto de la Factura
₲ 39.300.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.017.741
IVA
₲ 3.572.727
Retención DNCP
₲ 138.623
Retención IVA
₲ 1.071.818
Retención Renta
₲ 1.071.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
034/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177414
Monto Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.017.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura